Como gerar nota modelo 22?
Pergunta frequente
Como gerar nota modelo 22?
Passo a passo
Além dos modelos mais conhecidos de documentos fiscais eletrônicos que temos hoje, a SEFAZ institui outros modelos de Nota Fiscal, como é o caso dos Modelos 21 e 22. As empresas que emitem este tipo de NF são as que contemplam o convênio ICMS 115/03, respectivamente, dos ramos de comunicação e telecomunicação.
Os modelos 21 e 22 são NF’s emitidas em via única, ou seja, não existe DANFE ou qualquer tipo de impressão obrigatória. Outro ponto importante é que não há existência de XML: todos os arquivos envolvidos no processo de transmissão são no formato texto indicado no layout disponibilizado pela SEFAZ.
Obs: O modelo de documento 22 está disponível apenas para utilização nos agrupadores de um contrato.
Confira, abaixo, os passos necessários para gerar a nota.
Cadastrar uma série de documentos
1. Acesse a rotina Faturamento / Cadastros / Série Documentos.
2. No cadastro, selecione a opção Mod.22 no campo Tipo de Dcto.
Vincular série à operação
1. Após o cadastro da série Mod. 22, acesse a rotina Faturamento / Cadastros / Operações.
2. Selecione a operação desejada ou cadastre uma nova.
3. Ao acessar a operação, selecione o menu Séries por Local. Assim, será exibida uma listagem com todos os locais disponíveis na Empresa.
4. Ao lado do Local desejado, há um ícone de busca. Clique nesse ícone.
5. Será aberta uma janela com as séries disponíveis, então, selecione a Mod. 22 cadastrada e clique em CONFIRMAR. Obs: Não esqueça de vincular naturezas financeiras à operação.
Vincular operação ao serviço
Para poder gerar nota Mod 22, é necessário que a operação com a série esteja vinculada a um agrupador do contrato. Para isso, a operação deve estar vinculada ao serviço a ser inserido no contrato.
1. Acesse a rotina Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços e selecione o serviço desejado, lembrando que Mod.22 é para serviços de telefonia. Dentro da edição do serviço, escolha o menu Regras Faturamento.
2. Inclua a configuração que será utilizada no agrupador.
3. No cadastro da configuração, selecione o Local para o qual a série Mod 22 foi cadastrada e selecione a operação que possui a série vinculada.
Como vincular o serviço configurado com Mod.22 à contratos
O processo para a inserção do serviço ocorre normalmente, lembrando que deve ser telefonia.
1. Acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento.
2. Selecione o contrato ao qual deseja inserir o serviço configurado anteriormente.
3. Acesse o menu Serviços e clique no botão "Adicionar serviço de telefonia". Será aberta uma janela para selecionar o serviço desejado.
4. Procure pelo serviço configurado anteriormente, e clique em CONFIRMAR.
Como verificar se o faturamento será pela operação correta
1. Acesse o menu Agrupadores Faturamento dentro do contrato. Nesse, é possível verificar se o agrupador do serviço incluído no contrato.
Como faturar os contratos com Mod 22
O processo de faturamento dos contratos com agrupadores Mod.22 ocorre normalmente como os outros tipos de operação.
Como verificar se a nota gerada está correta
1. Acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Notas Fiscais para verificar a nota fiscal.