Emissão NF Complementar
Rotina
Materiais / Operações / Emissão NF Complementar
Objetivo da rotina
Possibilitar a emissão de Notas Fiscais complementares de ICMS.
Principais conceitos
ICMS: O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é um imposto estadual que impacta sobre a venda e transporte dos mais diversos produtos comercializados.
Nota Fiscal (NF): É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.
Nota Fiscal complementar: É um documento que serve para complementar os dados que constam em Notas Fiscais originais. Como exemplo, pode ajustar valores de impostos ou dados inconsistentes no documento original.
ST: Substituição Tributária. É o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS é atribuída a outro contribuinte, não ao prestador do serviço. Ou seja, o valor destacado no campo “Substituição Tributária” da Nota Fiscal é reembolsado para essa mesma empresa que recolheu o imposto no recebimento desta venda.
Requisitos
Para ser possível emitir uma Nota Fiscal complementar, é necessário:
- Ter Produtos cadastrados - em Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços.
- Ter Notas Fiscais emitidas - em Materiais / Operações / Emissão de Notas Fiscais.
Ações da rotina
Como criar uma NF de ICMS ST
1. Acesse a rotina Materiais / Operações / Emissão NF Complementar.
2. Clique em "Nova Nota Ressarcimento" e selecione a opção "ICMS ST".
3. Na nova janela, faça os ajustes:
DETALHES
- Em Local selecione o Local desejado.
- Em Fornecedor selecione o Fornecedor do produto da Nota Fiscal.
- Em NF Devolução selecione a Nota Fiscal original.
- Em Operação selecione a operação do documento.
- Em Natureza selecione a Natureza Financeira do documento.
- Em Série selecione a Série do documento.
- Em Espécie selecione a espécie da NF, se impressa ou eletrônica.
- Em DT Emissão selecione a data de emissão do documento.
- Em Finalidade, selecione se a nota será complementar ou de ajuste.
- Em Observações insira, se necessário, informações complementares.
IMPOSTOS
- Nesta aba, insira os valores correspondentes de impostos - consulte o setor de Contabilidade.
4. Clique em GRAVAR NOTA.
Como criar uma NF de ICMS débito próprio
1. Clique em "Nova Nota Ressarcimento" e selecione a opção "ICMS débito próprio".
2. Selecione a origem da Nota Fiscal: Nota Devolução ou Nota Avulsa.
3. Na nova janela, faça os ajustes:
DETALHES
- Em Local selecione o Local desejado.
- Em Fornecedor selecione o Fornecedor do produto da Nota Fiscal.
- Em NF Devolução selecione a Nota Fiscal original.
- Em Operação selecione a operação do documento.
- Em Natureza selecione a Natureza Financeira do documento.
- Em Série selecione a Série do documento.
- Em Espécie selecione a espécie da NF, se impressa ou eletrônica.
- Em DT Emissão selecione a data de emissão do documento.
- Em Finalidade, selecione se a nota será complementar ou de ajuste.
- Em Observações insira, se necessário, informações complementares.
IMPOSTOS
- Nesta aba, insira os valores correspondentes de impostos - consulte o setor de Contabilidade.
3. Clique em GRAVAR NOTA.
Como criar uma NF de ICMS Complementar
1. Clique em "Nova Nota Ressarcimento" e selecione a opção "ICMS Complementar".
2. Selecione a origem da Nota Fiscal: Nota Devolução ou Nota Avulsa.
3. Na nova janela, faça os ajustes:
DETALHES
- Em Local selecione o Local desejado.
- Em Fornecedor selecione o Fornecedor do produto da Nota Fiscal.
- Em NF Devolução selecione a Nota Fiscal original.
- Em Operação selecione a operação do documento.
- Em Natureza selecione a Natureza Financeira do documento.
- Em Série selecione a Série do documento.
- Em Espécie selecione a espécie da NF, se impressa ou eletrônica.
- Em DT Emissão selecione a data de emissão do documento.
- Em Finalidade selecione se a nota será complementar ou de ajuste.
- Em Observações, insira se necessário, informações complementares.
IMPOSTOS
- Em CST, selecione o CST (Código de Situação Tributária) de ICMSEm CFOP, selecione o código CFOP.
- Em Total NF, insira o valor total da nota.
- Em Base ICMS, insira o valor da base de cálculo do ICMS.
- Em Alíquota ICMS e Valor ICMS, insira os valores correspondentes de impostos - consulte o setor de Contabilidade.
- Em Apresentar campos de impostos adicionais, informe se os campos adicionais devem ser apresentados para preenchimento, caso marcado selecionado, preencha os campos:
- Em CST-IPI, selecione a tributação.
- Em BC - IPI, insira o valor para base de cálculo.
- Em Alíquota - IPI, insira a porcentagem da alíquota.<br
- EM Valor - IPI, insira o valor.
- Em Outras Despesas, insira o valor referente a outras despesas, quando houver.
4. Clique em GRAVAR NOTA.
Como excluir uma nota
1. Selecione a NF desejada.
2. Clique em "Excluir Nota".
3. Confirme a operação.