Geração dos Speds - EFD Contribuições e EFD ICMS/IPI

Rotina(s)

SPED / Operações / Geração SPED Fiscal

SPED / Operações / Geração SPED Contribuições

Objetivo da rotina

Geração dos SPEDs - EFD Contribuições e EFD ICMS/IPI.

Principais conceitos

• SPED: O Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. De modo geral, consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.
  
• EFD: A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Objetivos do EFD:
• Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais.
• Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores.
• Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.

Ações da rotina

Como gerar o Demonstrativo do Resultado do Exercício

1. Acesse uma das Rotinas:

SPED / Operações / Geração SPED Fiscal

SPED / Operações / Geração SPED Contribuições

2. Clique em botão “Novo Arquivo” e, após o preenchimento do filtro, clicar no nome do arquivo apresentado em tela de acordo com a competência e local selecionados.

3. Preencha os filtros:

Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino

Após a seleção dos filtros o arquivo será apresentado conforme imagem abaixo:

SPED Fiscal

Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino

SPED Contribuições

Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino

Clique em “Gerar SPED Fiscal”

Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino

Clique em “Gerar SPED Contribuições”

Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino

Após clicar em "Gerar SPED Fiscal" ou "Gerar SPED Contribuições" , uma tarja laranja aparecerá no canto superior esquerdo "Em fila de processamento".
É importante aguardar até que a tarja laranja desapareça e os botões de download e upload fiquem disponíveis ao lado do botão de "Gerar SPED" e não clicar em "Listagem de Arquivos" para retornar a tela ou retornar no navegador ou fechar a aba/janela do navegador antes disto.

3. Para fazer o download do arquivo SPED Fiscal ou SPED Contribuições, clicar no botão “Baixar Arquivo SPED Fiscal” ou “Baixar Arquivo SPED Contribuições”, na mesma tela demonstrada no Passo 2.

4. O ERP Voalle oferece a funcionalidade de inserção do Recibo de Entrega do SPED Fiscal e do SPED Contribuições, utilizando-se a opção “Upload Arquivo Contabilidade”. Cabe destacar que o Upload do Recibo torna a geração do arquivo “Definitiva”, ou seja, ele ficará bloqueado para uma nova geração.

5. Outra funcionalidade do ERP Voalle, para fins de conferência dos documentos de entradas e saída contidos no SPED Fiscal ou Contribuições, é a opção “Relatório de documentos”, este relatório pode ser emitido conforme o período selecionado no filtro, bem como de forma analítica ou sintética.