NF Entrada - Aceitar retorno
Rotina
Materiais / Operações / NF Entrada - Aceitar retorno
Objetivo da rotina
Possibilitar o aceite do retorno de Notas Fiscais de entrada.
Principais conceitos
Nota Fiscal (NF): É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.
Requisitos
Para ser possível a realização de operações nesta rotina, é necessário:
- Cliente ser PJ e na rotina de Suite - Cadastro - Pessoas Completo - possuir no menu Fiscal/Contábil a opção Insc. Estadual preenchida.
- Realizar o retorno do equipamento a partir de protocolo de atendimento.
Funcionalidades
Passo a passo
Como alterar a nota para editável
1. Acesse a rotina Materiais / Operações / NF Entrada - Aceitar retorno.
2. Selecione a nota desejada.
3. Clique em "Alterar nota para Editável" 
.
4. Confirme a operação, clique em SIM.
Como imprimir a nota de entrada
1. Selecione a nota desejada.
2. Clique em "Imprimir Nota de Entrada" 
.
3. Será aberta uma janela com os dados do documento para impressão/download.
Porque as informações são listadas nesta rotina?
Ao realizar retorno de equipamento a partir de protocolo de atendimento, no menu Produtos e Serviços - Guia Patrimônios Alocados - selecionar o item que será retornado e clicar em Remover patrimônio, apresenta modal Devolução de patrimônios onde tem-se:
1. Os patrimônios selecionados serão devolvidos à empresa ou mantidos sob sua responsabilidade?
- Ao clicar a opção Empresa, nos casos em que o cliente seja, conforme requisito, PJ e possua inscrição estatual inserida na rotina de Suite - Cadastro - Pessoas Completo - Menu Fiscal/Contábil - Opção Inc. Estadual, será listada opção:
1.1 Emissão pelo cliente: ao clicar nesta opção, não é emitido documento de retorno. O registro então será apresentada na rotina de NF Entrada Aceitar Retorno para que o documento emitido pelo cliente seja então lançado.
- Esta opção listará o registro para lançamento, deverá ser acessada rotina e efetuado lançamento. Não efetivar o lançamento da nota de entrada implicará na rotina de Fechamento de estoque, impossibilitando a finalização.
1.2 Emissão pela empresa: ao clicar nesta opção, será emitido documento de Comodato - Retorno cliente, emitido pela empresa.
- Nos casos onde o cliente NÃO é PJ e/ou não possui a Inscrição Estadual inserida no cadastro de Pessoas/ Completo, ao realizar o retorno do equipamento a emissão será feita pela EMPRESA, e será gerado documento de Comodato Retorno-Cliente.