Notas Fiscais - Notas Rejeitadas - Principais Erros

De Grupo Voalle

Rotina(s)

Faturamento / Análises / Documentos de Saída

Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional - Notas fiscais


Funcionalidades e Recursos

1 - Poderá verificar o erro da nota rejeitada no Histórico NFE

2 - Os erros são dispostos como forma enviados pelo SEFAZ( conforme imagem acima)

  • Veja as principais rejeições:

ERROS

ERRO 1:

Mensagem:
Rejeição: IE do destinatário invalida.

Solução:IE quer dizer Inscrição Estadual, sendo que o destinatário esta com a Inscrição incorreta.

ERRO 2:

Mensagem:Erro erro Lote Processado com erro.

Solução: Este é um problema com o sistema integrador, entre em contato com a Assessoria ao cliente Voalle para maiores informações.

ERRO 3:

Mensagem: Erro na validação do schema XSD.

Solução: Verificar o cadastro do destinatário, pois pode ser um erro de “CNPJ”,** “idEstrangeiro”, “LgrTEndereco”( endereço Logradouro incorreto), “BairroTEndereco”**.

“TChNFe (Tipo Chave da Nota Fiscal Eletrônica)” Neste caso é para nota de devolução, a nota informada para realizar a devolução esta com a Chave NFe incorreta, entre em contato com a Assessoria ao cliente Voalle para maiores informações.

ERRO 4:

Mensagem:
Rejeição: CFOP de operacao interestadual e idDest diferente de 2

Solução: Verifique a alíquota ICMS na rotina Faturamento / Cadastros / Tabela ICMS.

Verifique a operação da nota fiscal na rotina Faturamento / cadastros / Operações.

ERRO 5:

Mensagem: NF-e Denegada.

Solução: O emissor ou o destinatário da nota estão com problemas no cadastro junto a SEFAZ.

ERRO 6:

Mensagem:
Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.

Solução: Verifique a nota fiscal e os itens.

Verifique a cst dos itens.

Verifique o ICMS da nota fiscal.

ERRO 7:

Mensagem:
1- E053 - O campo Inscrição Municipal do tomador só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste município.

2- Formato do arquivo não suportado! Autorização automática falhou, por favor verifique documento da prefeitura.

Solução: Remova a Inscrição Municipal do cadastro do cliente e atualize os dados da nota fiscal.

ERRO 8:

Mensagem: E004 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados.

Solução: Verifique com sua prefeitura sobre os números de RPS disponíveis para a realização das NFSEs.

ERRO 9:

Mensagem: Falha no Schema XML do lote de NFe.

Solução:Configure a tabela de ICMS para emissão de notas para outro estado.

ERRO 10:

Mensagem: O valor 1111111 do elemento NCM não é válido.

Solução: Verifique os NCM dos itens na nota fiscal no cadastro do produto em Faturamento / Cadastros / Produto/Serviço

ERRO 11:

Mensagem:
CE22 - Favor regularizar as declarações para então proceder com a geração de notas.

CE22 - Existem omissões de declarações de faturamentos mensais.

Solução: A empresa está com situação irregular na Prefeitura, é necessário entrar em contato com a prefeitura para entender o problema e como proceder.

ERRO 12:

Mensagem:
Rejeição: Assinatura difere do calculado

Solução:

Inutilizar a nota e gerar outra, sem colar o texto no campo observações pois ao copiar de outro lugar, isso traz um lixo de caracteres.

ERRO 13:

Mensagem:
Rejeição: Código Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF

Solução: Verifique o Cadastro do seu cliente junto ao sintegra, o ideal é a confirmação dos dados junto ao site http://www.sintegra.gov.br/

ERRO 14:

Mensagem:
Rejeição: Alíquota fora do padrão

Solução: Verifique a nota, qual o serviço que esta sendo utilizado, os principais erros acontecem com o tipo de serviço que pode esta configurado de forma incorreta.

Observação:

Depois de ajustados os erros entre na rotina Faturamento / Utilitários / Doc. Saída - Manutenção ou na Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional - Notas fiscais, pesquise as notas rejeitadas e clique em Atualizar dados e gerar o arquivo de integração.