Exibir código-fonte para CPA - Exclusão Pagamentos (ISPLite)

== Rotina ==
''Financeiro / Utilitários / CPA - Exclusão Pagamentos''

=== Objetivo da rotina ===
Possibilitar a exclusão e visualização de um pagamento feito pela Empresa a fornecedores.<br>

== Principais conceitos ==
'''CPA:''' Sigla que representa as Contas a Pagar.<br>

'''Fatura:''' Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços. <br>

'''Local:''' No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle. <br>

'''Naturezas Financeiras:''' As Naturezas Financeiras servem para ter um controle gerencial de toda a movimentação financeira realizada no sistema, trazendo informações de análise quanto a receitas e despesas.<br>

== Requisitos ==
Para que seja possível utilizar a rotina, antes é necessário:

* Cadastrar as Contas a Pagar - em ''Financeiro / Cadastros / Contas'';<br>

* Cadastras os Locais - em ''Suíte / Cadastros / Locais'';<br>

* Cadastrar Naturezas Financeiras - em ''Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras''. <br>

== Funcionalidades ==

[[Arquivo:CPA EX.jpg|centro|semmoldura|800x800px]]

'''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

'''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

'''Filtro Avançado''' {{Icone|tipo=filtro}}: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

'''Pesquisar''': Faça uma pesquisa por nome do fornecedor.


Coluna '''Quantidade''':

Coluna '''Valor''':

== Passo a passo da rotina ==
=== Como excluir um Pagamento ===

'''1.''' Clique no ícone “Listar Recebimento” {{Icone|tipo=format-list-numbered}} na linha do fornecedor desejado.<br>

'''2.''' Selecione o título e clique no ícone "Excluir" {{Icone|tipo=delete}}.<br>

'''3.''' Para concluir, clique em '''Excluir'''.<br>


=== Como visualizar os dados do Pagamento ===

'''1.''' Clique no ícone “Listar Recebimento” {{Icone|tipo=format-list-numbered}} na linha do fornecedor desejado.<br>

'''2.''' Clique em "Visualizar" {{Icone|tipo=eye}} na linha do título desejado.<br>

'''3.''' Para sair, clique em '''Fechar'''.<br>


=== Como imprimir/exportar cadastros da rotina ===

'''1.''' Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção. <br>

'''2.''' Clique no botão "Imprimir/Exportar" {{Icone|tipo=imprimir}}.<br>

'''3.''' Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".<br>

'''4.''' O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.<br>

== Páginas Relacionadas ==
[[Locais]]

[[Naturezas Financeiras]]

[[Pessoas]]<br>