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== Pergunta frequente ==
'''Como alocar produtos/objetos em um site?'''

== Passo a passo ==
Para realizar o processo de alocação de produto/objetos, é necessário realizar estas configurações no sistema:

=== Configurações dos Tipos de Solicitações ===
'''1.''' Acesse a rotina ''Service Desk / Cadastros / Solicitações - Tipos''.

'''2.''' Selecione um tipo de solicitação.

'''3.''' Com o tipo de solicitação aberta, faça o seguinte:

* Acesse o menu '''Detalhes''' e preencha o campo ''Tipo de Solicitação'' com a opção '''Interna'''.

* Acesse o menu '''Parâmetros''', no qual:
- Na aba ''Detalhes'', marque a opção ''Permite Vínculo''. 
- Na aba ''Abertura de Solicitação'', marque as opções ''Obriga Catálogo Serviço'', ''Força Solicitante Interno'' e ''Permite Agendamento''.
- Na aba ''Materiais'', marque as opções ''Movimentação Produtos'' e ''Inventário Patrimônios''.
- Na aba ''Autenticação'', marque a opção ''Obriga Site''.


=== Configuração de Operações ===
'''1.''' Acesse a rotina ''Faturamento / Cadastros / Operações''.

'''2.''' Selecione a operação desejada.

'''3.''' Acesse o menu '''Séries por Local'''.

'''4.''' Selecione a série desejada (não podendo ser MOD21, pois essa é para serviços de comunicação).


=== Configuração de Produtos ===
'''1.''' Acesse a rotina ''Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços''.

'''2.''' Selecione o produto desejado.

'''3.''' Na janela de edição, marque como '''sim''' o campo ''Gera Objetos''.


=== Adição de Saldo Inicial ao produto ===
'''1.''' Acesse a rotina ''Materiais / Utilitários / Saldo Inicial''.

'''2.''' Selecione o produto configurado anteriormente.

'''3.''' Na janela, defina a quantidade e o custo médio do produto.

'''4.''' Clique em CONFIRMAR.


=== Geração de objetos ===
'''1.''' Acesse a rotina ''Materiais / Operações / Lcto NF Compra - Produto''.

'''2.''' Acesse o indicador “O” de Objetos e salve essa lista de acordo com os patrimônios que foram gerados.

'''3.''' Acesse a rotina ''Materiais / Operações / Objetos - Manutenção'', procure pelo patrimônio e faça o descarte.

'''4.''' Novamente, acesse a rotina ''Materiais / Operações / Lcto NF Compra - Produto'' e torne editável a nota em questão.

'''5.''' Ajuste os itens, valide os valores e efetive a Nota. Uma vez efetivada, é necessário gerar os objetos/patrimônios. Uma vez inserido o número de série do produto, ele gera o mesmo patrimônio, caso contrário é necessário fazer manualmente. 


=== Movimentação Interna ===
'''1.''' Acesse a rotina ''Materiais / Operações / Objetos - Movimentação Interna''. 

'''2.''' Selecione um Colaborador.

'''3.''' Clique no ícone "Nova Movimentação Saída" e escolha a opção "Romaneio de Objetos".

'''4.''' Na nova janela, selecione o objeto desejado.

'''5.''' Clique em CONFIRMAR.

'''6.''' Será aberta uma janela com o recibo do novo romaneio e outra nota com o detalhamento. Confira os dados e feche as duas janelas. O objeto adicionado estará nos patrimônios do colaborador e não mais no estoque da empresa.


=== Alocação de Patrimônios ===
'''1.''' Acesse a rotina ''Service Desk / Análises / Solicitações - Listagem''.

'''2.''' Será aberta rotina do '''Painel da Solicitação'''. Nela, acesse o menu '''Produtos e Serviços''', aba '''Alocar Patrimônio'''.

'''3.''' Clique no ícone "Alocar Patrimônio".

'''4.''' Na nova janela, selecione o objeto que está em posse do atendente.

'''5.''' Clique em CONFIRMAR. 

'''6.''' O objeto será exibido na lista "Alocar Patrimônios". Para o objeto ser alocado é necessário gerar uma Nota Fiscal.

'''7.''' Para gerar uma NF, clique no ícone "Gerar NF" <html>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-ifOE7nwvUASSlCdT">
</html>.

'''8.''' Confirme a emissão. Essa ação fará a movimentação do produto/objeto para o site que foi selecionado quando a solicitação foi aberta.