Exibir código-fonte para Como proceder quando um produto foi lançado na nota como Caixa ao invés de Unidade?

== Pergunta frequente ==
'''Como proceder quando um produto foi lançado na nota como Caixa ao invés de Unidade?'''

== Passo a passo ==
=== Não foram gerados objetos ===
'''1.''' Acesse a rotina ''Materiais / Operações / Lçto NF Compra - Produto''.

'''2.''' Filtre pelas notas fiscais '''Definitivas''', localize a nota em questão e torne-a editável. 

'''3.''' Após, basta acessar a nota fiscal editável, realizar a correção da unidade de medida e gravá-la novamente.


=== Objetos gerados com o lançamento da nota fiscal ===
'''1.''' Acesse a rotina ''Materiais / Operações / Lcto NF Compra - Produto''.

'''2.''' Acesse o indicador “O” de Objetos e salve essa lista de acordo com os patrimônios que foram gerados.

'''3.''' Na rotina ''Materiais / Operações / Objetos - Manutenção'', procure cada patrimônio e faça o descarte.

'''4.''' Acesse a rotina ''Materiais / Operações / Lcto NF Compra - Produto'', procure a nota em questão e torne-a editável.

'''5.''' Ajuste os itens, valide os valores e efetive a Nota. Uma vez efetivada, é necessário gerar os objetos/patrimônios. Uma vez inserido o número de série do produto, ele gera o mesmo patrimônio, caso contrário é necessário fazer manualmente. Caso seja inserido um patrimônio já usado, o sistema não vai deixar salvar e mostra uma mensagem de que o número do patrimônio existe na base de dados.