Exibir código-fonte para Emissão de NF - Cobrança Antecipada

== Rotina ==
''Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento (Nova)> Emissão de NF - Cobrança Antecipada'' <br>

=== Objetivo ===
Possibilitar a emissão de Notas Fiscais relacionadas à Cobrança Antecipada.

== Principais conceitos ==
'''Competência:''' Em termos financeiros, é o período referente à realização de determinado serviço. <br>
'''Fatura:''' Documento que o estabelecimento emite para o cliente, em que está registrado um valor em débito com prazo de quitação da dívida seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços e seus respectivos preços. <br>
'''Nota Fiscal:''' É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

== Requisitos ==
Para que o menu Emissão de NF - Cobrança Antecipada funcione corretamente, antes é necessário:<br>
* Ter registros de contratos e operações - em ''Faturamento / Operações / [[Dashboard - Faturamento (Legado)|Dashboard - Faturamento]]''; <br>
* Ter registros de contratos e operações - em ''Financeiro / Operações / [[Dashboard - Operacional]]''. <br>

== Visão geral ==
[[Arquivo:ERPtelas(50).png|centro|semmoldura|800x800px]]

'''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br>
'''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado à página da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>
'''Filtro Avançado''' {{Icone|tipo=filtro}}: Utilize filtros para buscar itens da rotina.<br>
'''Pesquisar''': Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina. <br>
'''Período:''' Filtro de período para a apresentação dos dados. <br>

== Ações da Rotina ==

=== Como selecionar uma Competência ===

A seleção de uma Competência pode ser feita de duas formas: <br>
* Ao acessar o menu ''Emissão de NF - Cobrança Antecipada'', uma janela será aberta automaticamente para que você selecione a Competência:  <br>
'''1.''' Informe a competência que você deseja.<br>
'''2.''' Clique em CONFIRMAR {{Icone|tipo=cash}}. <br>

* Já na rotina: <br>
 
'''1.''' Clique no ícone “Selecionar período” {{Icone|tipo=calendar}}; <br>
'''2.''' Informe a Competência desejada; <br>
'''3.''' Clique em CONFIRMAR para listar a competência selecionada.<br>

=== Como emitir Notas Ficais para títulos selecionados ===

'''ATENÇÃO:''' A emissão de Notas Fiscais considera o filtro aplicado na rotina. Ou seja: se o filtro está ativo para mostrar apenas contratos com "Situação: Normal", serão emitidas Notas Fiscais apenas para títulos desses contratos.<br>
'''1.''' Selecione os títulos desejados nas caixas de seleção correspondentes. <br>
'''2.''' clique em "Emitir para selecionados" {{Icone|tipo=emitir_selecionados}}; <br>
'''3.''' Clique em CONFIRMAR.<br>

=== Como emitir Notas Fiscais para todos os títulos ===

'''ATENÇÃO:''' A emissão de Notas Fiscais considera o filtro aplicado na rotina. Ou seja: se o filtro está ativo para mostrar apenas contratos com "Situação: Normal", serão emitidas Notas Fiscais apenas para títulos desses contratos. <br>
'''1.''' Clique em "Emitir para todos" {{Icone|tipo=file-document}}; <br>
'''2.''' Clique em CONFIRMAR. <br>

===Como filtrar Documentos Fiscais de Cobrança Antecipada ===

Clique no ícone '''"Filtro avançado"''' {{Icone|tipo=filtro}} para que seja possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades, facilitando a busca. Agora, preencha os campos que você deseja filtrar, lembrando que nenhum deles é obrigatório.<br>
-''' Vencimento:''' selecione o vencimento por mês atual ou mês seguinte; <br>
-''' Origem:''' selecione a origem do cadastro; <br>
-''' Local:''' selecione um local, previamente cadastrado; <br>
-''' Título:''' insira o título do Contrato; <br>
-''' Cliente:''' selecione o cliente do contrato; <br>
-''' Operação:''' selecione a operação do contrato; <br>
-''' Situação''': filtre se você deseja filtrar por contratos em situação Normal, Demonstração, Cortesia, Cancelado, Suspenso, Bloqueio Financeiro, Bloqueio Administrativo ou encerrado; <br>
-''' Tipo de cobrança:'''filtre os contratos pelo tipo de cobrança;<br>
-''' Data de emissão - De:''' filtre os contratos que tenham o dia de emissão a partir da data estabelecida; <br>
-''' Data de emissão - Até:''' filtre os contratos que tenham o dia de emissão até a data estabelecida; <br>
-''' Dia de vencimento - De:''' filtre os contratos que tenham o dia de vencimento a partir da data estabelecida;<br>
-''' Dia de vencimento - Até:''' filtre os contratos que tenham o dia de vencimento até a data estabelecida.<br>

Após selecionar todos os filtros desejados, clique em APLICAR.<br>

== Páginas relacionadas ==
[[Dashboard - Faturamento (Legado)]]