Exibir código-fonte para Lcto NF Compra – Produto (ISPLite)

== Rotina ==
''Materiais / Operações / Lcto NF Compra – Produto''

=== Objetivo ===
Possibilitar o lançamento de Notas Fiscais de Compra de Produtos.<br>

== Principais conceitos ==
'''Nota Fiscal:''' É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.<br>

'''Objetos:''' Também denominado de Patrimônio, são os itens materiais disponíveis na Empresa. <br>

'''Produtos:''' Itens de Revenda ou de uso e consumo.

'''Romaneio:''' Procedimento utilizado para a transferência de mercadorias ou produtos que constam em estoque. É o documento que informa como o produto está organizado em relação a quantidade e variedade das mercadorias e serviços  vendidos. O romaneio pode ser interno (da empresa para um colaborador) ou um romaneio externo (da empresa para um cliente).

== Requisitos ==
Antes de utilizar a rotina, é necessário: <br>

* Cadastrar Fornecedores - em ''Suíte / Cadastros / Pessoas – Completo'', com as seguintes definições: <br>

1. Deve estar marcado o atributo ''Fornecedor''. <br>
2. No item de menu "Fiscal/Contábil", marque o campo "Regime Tributário".

* Cadastrar Operações - em ''Faturamento / Cadastros / Operações''.
'''Obs:''' Verificar se a operação está configurada com a série em "Séries por Local" e com a CFOP em "Mapeamento de CFOP".

* Cadastrar Séries - em ''Faturamento / Cadastros / Série Documentos''.

* Cadastrar Produtos - em ''Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços''.

== Funcionalidades ==
<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-cfYf0odDY6krvS2B">
</center></html>

# '''Filtro:''' É possível selecionar opções de filtro para as informações apresentadas na listagem.
# '''Limpar Filtro:''' Limpa o filtro realizado através do ícone anterior.
# '''Nova Nota:''' Realizar o lançamento de uma nova Nota Fiscal.
# '''Excluir Nota:''' Excluir um lançamento de Nota Fiscal
# '''Alterar Status para Editável:''' Altera o status de uma nota fiscal de “Definitiva” para “Editável”.
# '''Importar Arquivo XML:''' Importa o arquivo XML para ser realizado o lançamento da nota fiscal.
# '''Carregar Pedido de Compra:''' Realiza o lançamento da Nota Fiscal através do Pedido de Compra.
# '''Imprimir Listagem:''' Realiza a impressão da listagem que esta sendo apresentada na rotina.

== Passo a passo ==
=== Como inserir uma nova nota ===
'''1.''' Acesse a rotina ''Materiais / Operações / Lcto NF Compra – Produto''. <br>

'''2.''' Clique em "Nova Nota". <br>

'''3.''' Na nova janela, faça os ajustes: <br>

DETALHES <br>

* Em ''Local'' selecione o Local para a emissão do documento. <br>

* Em ''Fornecedor'' selecione o Fornecedor do produto. <br>

* Em ''Operação'' selecione a operação referente à aquisição. <br>
'''Obs:''' Se a operação possuir o campo "Usa Margem de Venda" marcado, exibem-se os campos "Vlr. Ult. Compra" e "Margem de Venda". <br>

* Em ''Espécie'' selecione se '''NF-e''', '''M1''' ou '''MIP'''. <br>

'''Obs:''' Caso a opção '''MIP''', só podem ser selecionados produtos que possuam o campo "Mov. Interna" marcado como '''Sim''' no cadastro do produto. <br>

* Em ''Série'' selecione o tipo de série da nota fiscal. <br>

* Em ''Chave NFE'' selecione a chave da nota fiscal - caso tenha selecionado '''NF-e''' em ''Espécie''. <br>

* Em ''Nº Docto'' insira o número do documento. <br>

* Em ''Nº Série'' insira o número da série. <br>

* Em ''DT Emissão'' selecione a data de emissão do documento. <br>

* Em ''Recebimento'' selecione a data de recebimento. <br>

* Você também pode preencher os campos não obrigatórios de ''NF Avulsa'', ''Projeto'' e ''Nota Fiscal''. <br>

IMPOSTOS <br>

* Insira os valores dos impostos nos campos obrigatórios, conforme orientação da Contabilidade. <br>

ITENS <br>

* Na aba ''Itens'' insira o ''Produto'' referente, sendo que os dados são preenchidos conforme os ''Impostos''. Demais dados devem ser verificados com a Contabilidade. <br>

'''Obs:''' O sistema só exibe como opção para adicionar na nota os produtos com permissão  de compra para aquele Local (regra definida no cadastro de produtos no menu "Local Permissão Compra" - saiba mais em [[Produtos/Serviços - Cadastro Produtos]]). <br>

FINANCEIRO <br>

* Em ''Nat. Financ.'' selecione a Natureza Financeira do documento. <br>

* Defina se terá ''Mov. Financeiro''. <br>

TOTAIS <br>

* Na aba ''Totais'' está a validação dos valores preenchidos em ''Impostos''. <br>

* Selecione a opção ''Validar Valores''. <br>


'''4.''' Clique em SALVAR PRÉ-NOTA ou GRAVAR NOTA. <br>

'''Obs.''' Para validar os valores, o sistema compara todos os valores da coluna "Itens" com os valores da coluna "Nota", referente aos campos da primeira coluna. Caso haja alguma informação esteja diferente, não será possível "Gravar Nota".


=== Como importar o Pedido de Compra ===
'''1.''' Clique no ícone "Carregar Pedido de Compra". <br>

'''2.''' Será aberta uma janela para selecionar o pedido de compra. Nessa, são apresentados todos os Pedidos de Compra que se encontram com o status "Aguardando Entrega".

'''3.''' Clique em CONFIRMAR. <br>

'''4.''' Será aberta a janela "Novo Documento de entrada", em que algumas informações são automaticamente vinculadas, como: Fornecedor, Operação e Produtos. As demais informações devem ser preenchidas para finalizar a operação, conforme o passo a passo anterior.


=== Como importar um XML ===
'''1.''' Clique no ícone de "Importar arquivo XML". <br>

'''2.''' Na nova janela, são abertos os campos: <br>

* Em ''Operação de Entrada'' selecione a operação que será utilizada para dar entrada na nota fiscal de compra. Ex.: Compra de ativo imobilizado. <br>

* Em ''Série'' informe qual a série do documento. <br>

* Em ''Pedido de Compra'' selecione o pedido de compra que esteja com o status "Aguardando Entrega", correspondente a esta nota. <br>

* Em ''Arquivo XML'' selecione o arquivo XML da nota fiscal, para que seja importado ao sistema. <br>

'''3.''' Clique em CONFIRMAR. <br>


=== Como verificar os dados de uma NF importada ou cadastrada ===
'''1.''' Selecione, no filtro à esquerda, a opção '''Definitivas'''.

'''2.''' Clique no nome do Fornecedor para ver os dados do Documento de Entrada. <br>
'''Obs:''' É possível cadastrar um código de fornecedor diferente para o mesmo produto de um mesmo fornecedor. <br>


=== Como alterar o status da nota para editável ===
'''1.''' Selecione a nota desejada. <br>

'''2.''' Clique em "Alterar Status para Editável". <br>

'''3.''' Na nova janela, clique em SIM. <br>


=== Como excluir uma nota ===
'''1.''' Selecione a nota desejada. <br>

'''2.''' Clique em "Excluir" {{Icone|tipo=delete}}. <br>
'''Obs:''' Notas definitivas não podem ser excluídas. <br>

'''3.''' Confirme a operação. <br>


=== Como imprimir dados ===
'''1.''' Selecione a nota desejada. <br>

'''2.''' Clique em "Imprimir listagem" {{Icone|tipo=imprimir}}. <br>

'''3.''' Será aberto um relatório com as informações da nota. <br>

== Páginas relacionadas ==
[[Operações]]<br>

[[Pessoas - Completo]]<br>