Não encontro os créditos de um cliente no extrato do ERP Voalle, como procedo?

Pergunta frequente

FIN - Como realizar a exclusão de um recebimento?

Passo a passo

1. Acessar a rotina Financeiro / Análises / CRE - Recebimentos;

2. Pesquisar pelo cliente ou fatura desejada;

3. Clicar no número da fatura, presente na coluna Nº Título e verificar os registros da fatura;

4. Acessar a aba Recebimento, verificar os itens DT Pagto Cliente e Conta.

Assim é possível saber quando e em qual conta um CRE foi recebido.

Obs: Caso seja necessário realizar algum ajuste no lançamento (Data, conta ou valores), é necessário realizar a exclusão do recebimento, recendo ele novamente.

Vide documentação FIN - Como realizar a exclusão de um recebimento?