Como emitir uma nota fiscal de Remessa para Conserto?
De Grupo Voalle
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Pergunta frequente
Como emitir uma nota fiscal de Remessa para Conserto?
Passo a passo
1. Acesse a rotina Faturamento / Cadastros / Operações e crie uma nova Operação. Exemplo de nome: Remessa para Conserto. Nesse cadastro, será necessário informar:
- Código para indexação.
- Título.
- Sinal de Saída.
- Finalidade, ou seja, se na nota fiscal serão enviados produtos ou patrimônios.
- Tipo de Remessa para Conserto.
- Não Mov. Estoque para informar se será dado baixa na quantidade do estoque.
- Usa Cliente/Usa Fornecedor é para selecionar se a nota será emitida para as pessoas com atributos clientes ou fornecedores.
- Fiscal- ICMS, que é necessário consultar a contabilidade para preencher de maneira correta as CFOP’s e CST’s de dentro e fora do estado
- Fiscal - PIS/COFINS, assim como no item anterior, há a necessidade de consultar a contabilidade para preencher de maneira correta as CST’s, Alíquotas e Base de Cálculo para o PIS e COFINS
2. Após cadastrar a Operação, é necessário acessá-la para vincular uma Série. Para isso, acesse o menu Séries por Local.
3. Ao ter a série vinculada, é possível realizar a inclusão da nota fiscal no sistema na rotina Materiais / Operações / Emissão de Notas Fiscais. Clique no ícone "Nova Nota".
4. Selecione a opção Operação de Saída.
5. Preencha as informações obrigatórias.
6. Clique em CONFIRMAR.