Emissão NF Complementar

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Rotina

Materiais / Operações / Emissão NF Complementar

Objetivo da rotina

Possibilitar a emissão de Notas Fiscais complementares de ICMS.

Principais conceitos

ICMS: O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é um imposto estadual que impacta sobre a venda e transporte dos mais diversos produtos comercializados.

Nota Fiscal (NF): É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

Nota Fiscal complementar: É um documento que serve para complementar os dados que constam em Notas Fiscais originais. Como exemplo, pode ajustar valores de impostos ou dados inconsistentes no documento original.

ST: Substituição Tributária. É o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS é atribuída a outro contribuinte, não ao prestador do serviço. Ou seja, o valor destacado no campo “Substituição Tributária” da Nota Fiscal é reembolsado para essa mesma empresa que recolheu o imposto no recebimento desta venda.

Requisitos

Para ser possível emitir uma Nota Fiscal complementar, é necessário:

  • Ter Produtos cadastrados - em Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços.
  • Ter Notas Fiscais emitidas - em Materiais / Operações / Emissão de Notas Fiscais.

Ações da rotina

Como criar uma NF de ICMS ST

1. Acesse a rotina Materiais / Operações / Emissão NF Complementar.

2. Clique em "Nova Nota Ressarcimento" e selecione a opção "ICMS ST".

3. Na nova janela, faça os ajustes:

DETALHES

  • Em Local selecione o Local desejado.
  • Em Fornecedor selecione o Fornecedor do produto da Nota Fiscal.
  • Em NF Devolução selecione a Nota Fiscal original.
  • Em Operação selecione a operação do documento.
  • Em Natureza selecione a Natureza Financeira do documento.
  • Em Série selecione a Série do documento.
  • Em Espécie selecione a espécie da NF, se impressa ou eletrônica.
  • Em DT Emissão selecione a data de emissão do documento.
  • Em Finalidade, selecione se a nota será complementar ou de ajuste.
  • Em Observações insira, se necessário, informações complementares.

IMPOSTOS

  • Nesta aba, insira os valores correspondentes de impostos - consulte o setor de Contabilidade.

4. Clique em GRAVAR NOTA.

Como criar uma NF de ICMS débito próprio

1. Clique em "Nova Nota Ressarcimento" e selecione a opção "ICMS débito próprio".

2. Selecione a origem da Nota Fiscal: Nota Devolução ou Nota Avulsa.

3. Na nova janela, faça os ajustes:

DETALHES

  • Em Local selecione o Local desejado.
  • Em Fornecedor selecione o Fornecedor do produto da Nota Fiscal.
  • Em NF Devolução selecione a Nota Fiscal original.
  • Em Operação selecione a operação do documento.
  • Em Natureza selecione a Natureza Financeira do documento.
  • Em Série selecione a Série do documento.
  • Em Espécie selecione a espécie da NF, se impressa ou eletrônica.
  • Em DT Emissão selecione a data de emissão do documento.
  • Em Finalidade, selecione se a nota será complementar ou de ajuste.
  • Em Observações insira, se necessário, informações complementares.

IMPOSTOS

  • Nesta aba, insira os valores correspondentes de impostos - consulte o setor de Contabilidade.

3. Clique em GRAVAR NOTA.

Como criar uma NF de ICMS Complementar

1. Clique em "Nova Nota Ressarcimento" e selecione a opção "ICMS Complementar".

2. Selecione a origem da Nota Fiscal: Nota Devolução ou Nota Avulsa.

3. Na nova janela, faça os ajustes:

DETALHES

  • Em Local selecione o Local desejado.
  • Em Fornecedor selecione o Fornecedor do produto da Nota Fiscal.
  • Em NF Devolução selecione a Nota Fiscal original.
  • Em Operação selecione a operação do documento.
  • Em Natureza selecione a Natureza Financeira do documento.
  • Em Série selecione a Série do documento.
  • Em Espécie selecione a espécie da NF, se impressa ou eletrônica.
  • Em DT Emissão selecione a data de emissão do documento.
  • Em Finalidade selecione se a nota será complementar ou de ajuste.
  • Em Observações, insira se necessário, informações complementares.


IMPOSTOS

  • Em CST, selecione o CST (Código de Situação Tributária) de ICMSEm CFOP, selecione o código CFOP.
  • Em Total NF, insira o valor total da nota.
  • Em Base ICMS, insira o valor da base de cálculo do ICMS.
  • Em Alíquota ICMS e Valor ICMS, insira os valores correspondentes de impostos - consulte o setor de Contabilidade.
  • Em Apresentar campos de impostos adicionais, informe se os campos adicionais devem ser apresentados para preenchimento, caso marcado selecionado, preencha os campos:

- Em CST-IPI, selecione a tributação.
- Em BC - IPI, insira o valor para base de cálculo.
- Em Alíquota - IPI, insira a porcentagem da alíquota.<br - EM Valor - IPI, insira o valor.
- Em Outras Despesas, insira o valor referente a outras despesas, quando houver.

4. Clique em GRAVAR NOTA.

Como excluir uma nota

1. Selecione a NF desejada.

2. Clique em "Excluir Nota".

3. Confirme a operação.

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