Notas Fiscais - Notas Rejeitadas - Principais Erros
Rotina(s)
Faturamento / Análises / Documentos de Saída
Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional - Notas fiscais
Funcionalidades e Recursos
1 - Poderá verificar o erro da nota rejeitada no Histórico NFE
2 - Os erros são dispostos como forma enviados pelo SEFAZ( conforme imagem acima)
- Veja as principais rejeições:
ERROS
ERRO 1:
Mensagem:
Rejeição: IE do destinatário invalida.
Solução:IE quer dizer Inscrição Estadual, sendo que o destinatário esta com a Inscrição incorreta.
ERRO 2:
Mensagem:Erro erro Lote Processado com erro.
Solução: Este é um problema com o sistema integrador, entre em contato com a Assessoria ao cliente Voalle para maiores informações.
ERRO 3:
Mensagem: Erro na validação do schema XSD.
Solução: Verificar o cadastro do destinatário, pois pode ser um erro de “CNPJ”,** “idEstrangeiro”, “LgrTEndereco”( endereço Logradouro incorreto), “BairroTEndereco”**.
“TChNFe (Tipo Chave da Nota Fiscal Eletrônica)” Neste caso é para nota de devolução, a nota informada para realizar a devolução esta com a Chave NFe incorreta, entre em contato com a Assessoria ao cliente Voalle para maiores informações.
ERRO 4:
Mensagem:
Rejeição: CFOP de operacao interestadual e idDest diferente de 2
Solução: Verifique a alíquota ICMS na rotina Faturamento / Cadastros / Tabela ICMS.
Verifique a operação da nota fiscal na rotina Faturamento / cadastros / Operações.
ERRO 5:
Mensagem: NF-e Denegada.
Solução: O emissor ou o destinatário da nota estão com problemas no cadastro junto a SEFAZ.
ERRO 6:
Mensagem:
Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.
Solução: Verifique a nota fiscal e os itens.
Verifique a cst dos itens.
Verifique o ICMS da nota fiscal.
ERRO 7:
Mensagem:
1- E053 - O campo Inscrição Municipal do tomador só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste município.
2- Formato do arquivo não suportado! Autorização automática falhou, por favor verifique documento da prefeitura.
Solução: Remova a Inscrição Municipal do cadastro do cliente e atualize os dados da nota fiscal.
ERRO 8:
Mensagem: E004 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados.
Solução: Verifique com sua prefeitura sobre os números de RPS disponíveis para a realização das NFSEs.
ERRO 9:
Mensagem: Falha no Schema XML do lote de NFe.
Solução:Configure a tabela de ICMS para emissão de notas para outro estado.
ERRO 10:
Mensagem: O valor 1111111 do elemento NCM não é válido.
Solução: Verifique os NCM dos itens na nota fiscal no cadastro do produto em Faturamento / Cadastros / Produto/Serviço
ERRO 11:
Mensagem:
CE22 - Favor regularizar as declarações para então proceder com a geração de notas.
CE22 - Existem omissões de declarações de faturamentos mensais.
Solução: A empresa está com situação irregular na Prefeitura, é necessário entrar em contato com a prefeitura para entender o problema e como proceder.
ERRO 12:
Mensagem:
Rejeição: Assinatura difere do calculado
Solução:
Inutilizar a nota e gerar outra, sem colar o texto no campo observações pois ao copiar de outro lugar, isso traz um lixo de caracteres.
ERRO 13:
Mensagem:
Rejeição: Código Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF
Solução: Verifique o Cadastro do seu cliente junto ao sintegra, o ideal é a confirmação dos dados junto ao site http://www.sintegra.gov.br/
ERRO 14:
Mensagem:
Rejeição: Alíquota fora do padrão
Solução: Verifique a nota, qual o serviço que esta sendo utilizado, os principais erros acontecem com o tipo de serviço que pode esta configurado de forma incorreta.
Observação:
Depois de ajustados os erros entre na rotina Faturamento / Utilitários / Doc. Saída - Manutenção ou na Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional - Notas fiscais, pesquise as notas rejeitadas e clique em Atualizar dados e gerar o arquivo de integração.