Listagem de Renegociações
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Cobrança
Menu
Listagem de Renegociações
Objetivo
Possibilitar visualizar a listagem de clientes que possuem títulos renegociados e/ou reagendados.
Requisitos
Para ser possível visualizar a listagem de renegociações, é necessário ter operações relacionadas à Renegociação.
Funcionalidades
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Passo a passo
Como verificar informações da pessoa
1. Acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Cobrança, menu Listagem de Renegociações.
2. Clique no link do nome do Cliente. Será aberta uma janela com as "Informações da pessoa".
Como imprimir dados da renegociação
1. Selecione o cliente, disponível na listagem à esquerda.
2. Na listagem à direita, selecione a renegociação.
3. Clique em "Imprimir" 
.
4. Será aberta uma nova aba no navegador com as informações, que podem ser impressas ou salvas.
Como cancelar uma renegociação
1. Selecione o cliente, disponível na listagem à esquerda.
2. Na listagem à direita, selecione a renegociação.
3. Clique em "Cancelar".
ATENÇÃO O cancelamento de renegociações somente é possível se não houver recebimentos.
4. Na janela de "Cancelar Renegociação/Reagendamento", insira uma Justificativa para a ação.
5. Clique em CONFIRMAR.