Qual o vínculo entre Pedido e NF de Compra?

Pergunta frequente

Qual o vínculo entre Pedido e NF de Compra?

Passo a passo

Após realizar a inclusão de um Pedido de Compra, através da rotina Materiais / Operações / Pedido de Compra, o pedido estará com o status Aguardando Entrega. Mesmo assim, é possível realizar o recebimento do Pedido na rotina Materiais / Operações / Lcto NF Compra - Produto, vinculando ao Pedido uma Nota Fiscal de Compra.

Para saber mais sobre os status dos Pedidos de Compra, acesse: Como funcionam os status de um Pedido de Compra no módulo de Materiais?

O vínculo entre Pedido e a Nota Fiscal pode ser visualizado de duas maneiras:

1. Na rotina Materiais / Operações / Pedido de Compra, coluna Status (caso o Pedido tenha sido recebido através do lançamento de uma Nota Fiscal de Compra), aparece o Número do Documento gerado:

Se o usuário clicar em cima do Número Documento, será aberta a janela com a Nota Fiscal de Compra lançada:

2. Na rotina Materiais / Operações / Lcto NF Compra - Produto, caso uma nota tenha sido lançada através do carregamento de um Pedido de Compra, aparecerá logo abaixo da informação da Chave da Nota, dentro da coluna Fornecedor, o número do Pedido vinculado:

Se o usuário clicar em cima do Número do Pedido, será aberta a janela do Pedido de Compra lançado.