Exibir código-fonte para Arquivos Mod21/22

== Rotina ==
''Fiscal / Operações / Dashboard - Arquivos Magnéticos (Nova) > Arquivos Mod21/22''

=== Objetivo da rotina ===

Possibilitar a geração do arquivo Mod 21/22 com as notas emitidas em determinada competência, para ser transferido à SEFAZ, além de visualizar as notas que compõem o arquivo.<br>

== Principais conceitos ==

'''ANATEL:''' Agência Nacional de Telecomunicações é vinculada ao Governo Federal, e regula o setor de telecomunicações no Brasil. Uma de suas atribuições é fiscalizar a qualidade dos serviços prestados. <br>

'''Convênio ICMS 201/17:''' Dispõe sobre a obrigatoriedade da geração e entrega de arquivos eletrônicos de controle auxiliar para contribuintes prestadores de serviços de comunicação que emitem seus documentos fiscais. <br>

'''Local:''' No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERP Voalle. <br> 

'''Mod 21:''' É o modelo de nota fiscal emitido por empresas de prestação de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) como as empresas de telecomunicações, provedores de internet e emissoras de rádio e TV. Para optar pelo modelo adequado da nota fiscal, é preciso observar o Regulamento do ICMS do Estado. <br>

'''Mod 22:''' É o modelo de nota fiscal emitido por empresas de prestação de Serviço de Telecomunicações, ou seja, que prestam serviços de telefonia.<br>

== Requisitos ==
*Cadastrar os modelos de notas MOD 21 e MOD 22 em ''Faturamento / Cadastros / Modelo/Série de documentos''; <br>

== Visão geral ==

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== Ações da rotina ==

=== Como gerar Arquivo Mod/21 ===

==== PASSO 1: Gerar novo lote de arquivos ====

'''1.''' Para gerar novo lote de arquivo, clique no botão "Criar Novo Registro" {{Icone|tipo=adicionar}}.<br>
 
'''2.''' Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.<br>

* ''Local:'' local em que o arquivo será gerado;<br>

* ''Competência:'' competência do arquivo;<br>

* ''Modelo:'' modelo da nota;<br>

'''3.''' Para concluir, clique em CRIAR LOTE.<br>

O lote de arquivos será processado. Você pode acompanhar o progresso do processamento na coluna ''Progresso''. Por padrão, a listagem será atualizada a cada 20 segundos. Você pode aumentar o intervalo de atualização no campo ''Atualizar listagem'' - para não sobrecarregar o servidor em caso de grande quantidade de arquivos, por exemplo. <br>

'''4.''' Assim que o processamento for concluído, observe a coluna ''Status'':<br>

* Se o lote foi '''validado sem erros''', os arquivos já podem ser gerados. Vá para o '''PASSO 3: Gerar os Arquivos Mod/21'''.<br>

* Se o lote '''apresenta erros nas notas fiscais''', eles precisam ser corrigidos antes de gerar o arquivo. Vá para o '''PASSO 2: Corrigir erros das notas fiscais'''.<br>


==== PASSO 2: Corrigir erros das notas fiscais ====

Para que seja possível gerar o Arquivo Mod/21, todos os erros das notas precisam ser corrigidos. São acusados erros '''quando os dados do cliente na nota fiscal não são os mesmos informados no Cadastro de Pessoas''' (Suíte / Cadastros / Pessoas-Completo). Erros podem aparecer em diferentes etapas da Geração do Arquivo. O processo de correção é sempre o mesmo:

'''1.''' Clique no ícone "Visualizar notas" {{Icone|tipo=format-list-bulleted-square}}, na linha do lote de arquivos que você deseja.<br>  

'''2.''' No "Filtro Avançado" {{Icone|tipo=filtro}}, selecione ''Erros'' e aplique o filtro. Você verá a listagem de todas as notas com erros. <br>

'''3.''' Para corrigir os erros, você pode tentar de duas formas: <br>

'''a)''' Clique em "Atualizar notas" {{Icone|tipo=Atualizar_Notas}}. Com isso, os dados do Cadastro de Pessoas serão replicados para a nota fiscal de forma automática, corrigindo os erros.  Se a nota MOD21 possuir serviço de telefonia, porém o número de telefone não está vinculado a nota, o sistema apresentará o seguinte erro: ''Telefone nos itens da nota é inválido ou inexistente''. Ao  clicar em Atualizar Notasgerar a nota, o sistema exibirá  a seguinte mensagem: ''Caso existam notas de telefonia com telefones inválidos ou faltantes, será utilizado o telefone cadastrado no local para correção desse problema.'' <br>

'''Atenção:''' A nota fiscal '''não''' será atualizada automaticamente quando campos obrigatórios do Cadastro de Pessoas do cliente estiverem incompletos. Neste caso, o erro deve ser corrigido manualmente. Em caso de inconsistências mais simples - como a divergência entre o Código do Município (IBGE) e o município informado no Cadastro de Pessoas, por exemplo - o erro é corrigido automaticamente. <br>

'''b)''' Nas situações em que os dados obrigatórios estiverem incompletos, clique no ícone "Editar nota" {{Icone|tipo=pencil}} na linha da nota que você deseja corrigir. Na janela "Corrigir dados da nota", você tem duas opções:<br>

* Assinalar o campo "Marque este botão se deseja atualizar conforme os dados do cliente". Depois, clique em SALVAR EDIÇÃO.<br>

* Ou preencher as informações que estão faltando. Depois, clique em SALVAR EDIÇÃO.<br>

Após corrigir as notas, você deverá clicar no botão "Revalidar lote" {{Icone|tipo=revalidar_lote}} (na cor azul)ou Revalidar Lote (apenas notas corrigidas). Clique em CONFIRMAR.

'''4.''' Assim que os erros forem corrigidos, vá para o '''PASSO 3: Gerar os Arquivos Mod/21'''.

==== PASSO 3: Gerar os Arquivos Mod/21 ====

'''1.''' Clique no ícone "Visualizar notas" {{Icone|tipo=format-list-bulleted-square}}, na linha do lote de arquivos que você deseja.<br>
 
'''2.''' Mesmo que o lote tenha sido validado sem erros ou que os erros já tenham sido corrigidos, é importante confirmar. Para isso, utilize o "Filtro Avançado" 	
{{Icone|tipo=filtro}}. Selecione ''Erros'' e aplique o filtro. Se algum erro for acusado, corrija-o. Caso esteja tudo certo, siga.<br>

'''3.''' Clique no ícone "Gerar arquivos" {{Icone|tipo=file-document}}. Clique em CONFIRMAR.<br>

'''4.''' Acompanhe o processamento da geração dos arquivos na coluna ''Progresso''. A listagem é atualizada a cada 20 segundos, mas você pode aumentar o tempo, como já explicamos anteriormente.

'''5.''' Assim que o processamento for concluído, observe a coluna ''Status'': a mensagem '''Arquivos gerados''', indica que você já pode fazer o Download do Arquivo. Vá para: '''Como fazer Download do Arquivo'''.


=== Como regerar lote ===

"Regerar lote" faz com que o processo de agrupamento e validação das notas inicie novamente, conforme os parâmetros definidos para o lote.<br>

'''1.''' Para regerar um lote de arquivos, clique no botão "Regerar Lote" {{Icone|tipo=regerar_lote}} (cor laranja) na linha do arquivo desejado. A opção Regerar Lote só poderá ser utilizada caso não tenha sido feito o upload do arquivo de controle.<br>

'''2.''' Para concluir, clique em CONFIRMAR.<br>


=== Como reordenar notas fiscais ===

Só é possível gerar o Arquivo Mod/21 se as notas fiscais estiverem na ordem correta. O sistema notificará você, com uma mensagem na tela, quando a ordem estiver incorreta. Neste caso, você deve:<br>

'''1.''' Clicar no botão "Reordenar notas" {{Icone|tipo=format-list-numbered}}.


=== Como fazer Download do Arquivo ===

Para fazer o download de um arquivo:<br>

'''1.''' Clique no ícone "Download" {{Icone|tipo=download}}, na linha do arquivo você que deseja fazer o download. <br>

'''Atenção:''' Para que os três arquivos sejam baixados, é preciso '''permitir''' o pop-up de download de arquivos, que fica junto à URL, no navegador. Se estiver bloqueado, apenas um arquivo será baixado.


=== Como enviar Arquivos de Controle ===

'''1.''' Para enviar um arquivo de controle, clique no botão "Enviar arquivo de controle" {{Icone|tipo=gerar}} na linha do arquivo em que deseja enviar um arquivo de controle.<br>

'''2.''' Seleciono o arquivo, clique em ENVIAR.<br>


=== Como cancelar um lote ===

Para cancelar um lote de arquivos:<br>

'''1.''' Clique no botão "Cancelar lote" {{Icone|tipo=cancelar}} na linha do arquivo em que deseja cancelar e confirme.<br>


=== Como Gerar Arquivo Conv 201/17 ===

'''1.''' Para gerar arquivo Conv 201/17, clique no botão "Gerar Arquivo Conv 201/17" {{Icone|tipo=file-document-box-plus}} na linha do arquivo em que deseja gerar arquivo Conv 201/17.<br>

'''2.''' Para concluir, clique em CONFIRMAR. A solicitação de processamento do arquivo é enviada para a fila de geração do arquivo complementar relativo ao convênio 201/17. Nesse arquivo serão incluídas as demais notas que compõem a fatura do cliente.<br>

'''Observações:''' 

* Em ''Suíte / Cadastros / Locais > Dados Fiscais'' é definido o layout do arquivo, se será sintético ou analítico. Caso esteja selecionado "SIM" no campo ''Gerar arquivo Sintético Conv. ICMS 201/17'', utilizará o modelo sintético; caso esteja selecionado "NÃO", utilizará o modelo analítico.<br>

* Para definir do layout o arquivo Conv. 201/17 é necessário que em ''Suite / Cadastros / Locais > Dados Fiscais''  esteja selecionado "SIM" no campo ''Gerar Arquivo Sintético Conv. ICMS 201/17''.

* Juntamente com o arquivo do convênio, disponibilizamos uma tabela em .CSV com os dados das notas fiscais que estão contidos no arquivo do Conv. 201/17.

* Juntamente com o arquivo do convênio, disponibilizamos um .TXT com os dados do "Recibo de Entrega". Por favor, verifique os dados do arquivo antes da impressão e analise com a contabilidade se é necessário ou não o envio do mesmo.<br>


=== Como Visualizar Notas ===
Para visualizar notas:<br>

'''1.''' clique no botão "Visualizar Notas" {{Icone|tipo=format-list-bulleted-square}} na linha do arquivo em que deseja visualizar as notas.<br>

=== Como Gerar Relatório de Notas ===
Para gerar relatório de notas, clique no botão "Gerar Relatório de Notas" {{Icone|tipo=Gerar_relatório_de_notas}} na linha do arquivo em que deseja gerar relatório de notas. <br>

== Conteúdo de apoio ==

É possível assistir ao webinar sobre ''"FISCAL | Principais erros que ocorrem nas notas MOD21/MOD22 e como corrigi-los
"'' no vídeo abaixo:

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