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== Pergunta frequente ==
'''Como proceder quando, após processamento de arquivo de retorno, veio um título com Entrada Rejeitada?'''

== Passo a passo ==
'''1.''' Acesse a rotina ''Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo'', edite o cadastro do cliente e corrija o seu endereço.

'''2.''' A rotina ''Financeiro / Operações / CRE - Manutenção Títulos'', acessar o título do cliente;

'''3.''' No menu Utilitários selecionar a opção '''36 (Exclusão Remessa Bancária)''' e colocar uma Justificativa. Desta maneira o título ficará disponível para ser enviado no próximo arquivo de remessa a ser gerado.