Exibir código-fonte para Dashboard - Integração Financeira - Falha na Integração

== Rotina ==
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=== Objetivo da rotina ===
Apresentar todos os boletos que tiveram falha em seu registro ou n o momento da baixa.<br>

== Principais conceitos ==

'''Fatura:''' Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços. <br>

'''Integração Bancária:''' Processo de comunicação entre o ERP e o banco através de arquivos de remessa e retorno, enviando e recebendo informações de cobranças para o banco, tal como registros, recebimentos, alterações, entre outros.<br>

'''Local:''' No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle. <br>

== Visão geral ==

[[Arquivo:Falha na I.jpg|centro|semmoldura|800x800px]]<br>

'''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

'''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

'''Filtro Avançado''' {{Icone|tipo=filtro}}: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

'''Pesquisar''': Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

== Ações da rotina ==
=== Como verificar mensagem de falha do título ===

Essa funcionalidade serve para identificar qual foi o erro, e em qual etapa do processo da integração ocorreu o erro.<br>

'''1.''' Clique no ícone “Verificar mensagem de falha do título” {{Icone|tipo=information}} na linha da fatura desejada.<br>
 
'''2.''' Na janela, veja as informações referente a Data do título, Tipo de Operação e mensagem de retorno.<br>

As mensagens de erro são:<br>

*'''Erro no Registro''': Ocorre quando é enviada alguma informação incorreta junto à fatura para a empresa de integração. Na própria mensagem de retorno é apresentado o motivo da rejeição.<br>

*'''Erro na Liquidação''': Ocorre quando não é possível realizar a liquidação da fatura depois que a Notificação de Confirmação de Pagamento é retornada ao sistema.<br>

*'''Erro na Baixa''': Ocorre quando é realizada a baixa do título no ERPVoalle, porém há divergências entre as informações enviadas e recebidas pela empresa integradora.<br>

'''3.''' Após  ler as informações, clique em '''Fechar'''.<br>


=== Como efetuar a baixa do título ===
'''1.''' Clique no ícone “Efetuar Baixa” {{Icone|tipo=Arrow-down-circle}} na linha da fatura desejada. 

'''2.''' Na janela, insira o complemento.

'''3.''' clique em '''Efetuar Baixa'''.

'''Ao realizar a baixa do título, uma instrução de baixa será gerada e deve ser enviada à integradora, comunicando o recebimento.'''<br>


=== Como enviar remessa ===
'''1.''' Clique no ícone “Enviar em Remessa” {{Icone|tipo=Atualizar_Notas}} na linha da fatura desejada.

'''2.''' Clique em '''Confirmar'''.

Ao finalizar, a remessa será enviada ao banco.<br>


=== Como imprimir/exportar cadastros da rotina ===

'''1.''' Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção. <br>

'''2.''' Clique no botão "Imprimir/Exportar" {{Icone|tipo=imprimir}}.<br>

'''3.''' Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".<br>

'''4.''' O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.<br>