Exibir código-fonte para Faturar Contratos - Mult. Operações

{{legado}}
== Resumo da Rotina  ==
<big>'''Objetivo''':</big>

Esta ''rotina'' tem como objetivo listar os contratos com faturamento de múltiplas operações.<br>
* '''Contrato''' é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.<br>

'''<big>Principais Rotinas Impactadas:</big>'''

[[Emissão de Notas Fiscais]] e [[Dashboard - Faturamento]].

== Rotina(s) ==
Esta funcionalidade está disponível no '''Módulo Faturamento'''.

O caminho para acessar a ''Rotina'' é: <u>Faturamento ''/ Operações / Faturar Contrato - Mult. Operações.''</u>

== Pré-Requisitos ==
Ter Contratos em [[Dashboard - Faturamento]].

== Funcionalidades e Recursos ==

'''Legenda de ícones:'''

<html>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-Jn8b2OeWGXXLY2HT">
</html> '''Editar:''' Permite alteração da competência de faturamento

<html>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-WYswA4e1tJ54kiWg">
</html> '''Filtro:''' Busca os registros de acordo com os parâmetros informados

<html>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-5u3Iyaf3N6lKgsjj">
</html> '''Limpar Filtros:''' Remove os parâmetros selecionados

<html>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-t7I5M4QdEPTcqant">
</html> '''Informações:''' Exibe detalhes do contrato

<html>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-Pz3zthuf2rEZwWrI">
</html> '''Serviços:''' Exibe os serviços contratados

Ao acessar o caminho, do lado esquerdo da tela, a seguinte coluna será apresentada:

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-MWNrktz7LpNIAgSH">
</center></html>

Onde:

* '''Período:''' Virá por padrão com a competência atual porém, pode ser alterado conforme a necessidade. Para isso clique no ícone '''“Editar”''', selecione o período desejado e confirme em <html>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-qFuTT6U89lrksYwO">
</html> para que a listagem seja atualizada.
* '''Faturamento Mensal:''' Apresenta o número de registros e o valor total do faturamento mensal. Clicando no ícone <html>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-LgpYkeLEvVWbTCb6">
</html> é possível visualizar o cálculo do valor à faturar que consiste no '''“Valor Total”''' - '''“Eventuais - Descontos”''' + '''“Eventuais - Acréscimos”'''.
** '''Aguardando Faturar:''' Apresenta o número de registros e o valor total de contratos a faturar.
** '''Faturados:''' Apresenta o número de registros e o valor total de contratos faturados.

São apresentados também os valores de contratos com '''“Faturamento Simples”''' e '''“Faturamento Especial”''', por local.

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-FsKrig79Au3w0R7Y">
</center></html>

Na segunda coluna são listados os clientes que possuem esse tipo de faturamento, de acordo com os parâmetros informados no filtro.

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-qFSC5jP2OJjXvb48">
</center></html>

Clicando sobre o ícone '''“Informações”''' de algum cliente na listagem são exibidos maiores detalhes como: “Nome Fantasia”, “Endereço”, “Tipo Contrato”, “Tipo Cobrança”, “Valores Eventuais,”Total&quot; e “Observações Gerais e de Faturamento”.

Através do ícone '''“Serviços”''', temos a visualização do serviço contratado, seu código na lista e o valor respectivo.

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/525-Y2GiAkSgkU4PbjFV">
</center></html>

Para buscar por algum registro específico, acione o ícone '''“Filtro”''' e informe os seguintes parâmetros:

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-OEEgUHvP4NHCHPGg">
</center></html>

* '''Cliente:''' Pesquise pelo cliente desejado.
* '''Dia Vencimento:''' Informe o período de vencimento dos registros que devem vir na listagem.
* '''Tipo Contrato:''' Selecione o desejado, previamente cadastrado em “Faturamento / Cadastros / Tipos de Contrato”.
* '''Tipo Cobrança:''' Selecione o desejado, previamente cadastrado em “Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança”.
* '''Op. Primária:''' Selecione a operação desejada, previamente cadastrada em “Financeiro / Cadastros / Operações”.
* '''Op. Secundária:''' Selecione a operação desejada, previamente cadastrada em “Financeiro / Cadastros / Operações”.

Clique em '''“Confirmar”'''.

== Documentações Relacionadas ==

[[Emissão de Notas Fiscais]]<br>
[[Dashboard - Faturamento]]
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