Tabela ICMS

Rotina

Faturamento / Cadastros / Tabela ICMS

Objetivo da rotina

Possibilitar o cadastro e manutenção da Tabela ICMS.

Onde este cadastro é utilizado

A Tabela ICMS é utilizada em operações do Módulo Faturamento.

Principais conceitos

Alíquota: As alíquotas são valores utilizados para calcular qual será o valor de determinado tributo a ser pago pela Empresa, como impostos, taxas e contribuições.

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto estadual que impacta sobre a venda e transporte dos mais diversos produtos comercializados.

MVA: A Margem de Valor Agregado é um dos componentes do cálculo do imposto devido nas operações sujeitas à substituição tributária.

Requisitos

Esta rotina não possui requisitos.

Visão Geral

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, no menu vertical a esquerda, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Passo a passo da rotina

Como cadastrar uma Tabela ICMS

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" .

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento. Todos os valores preenchidos nos campos devem ser verificados com o Departamento Fiscal de sua empresa. Na aba CADASTRAR NOVA ALÍQUOTA, siga os seguintes passos:

• No campo Código, preencha com um número para classificação e ordenação do cadastro;
  

• Em Título, dê um nome à Tabela de ICMS;
  

• Em Tipo Tributário, informe qual o tipo da Tabela ICMS: Tributada Integralmente, Isenta, Suspensão, Diferimento ou ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
  

• No campo Regime CST, informe o regime tributário da tabela de ICMS - se Simples Nacional ou Regime Normal. A opção escolhida altera os CST apresentados no campo abaixo;
  

• No campo CST, selecione o Código de Substituição Tributária que será usado nesta tabela de ICMS;
  

• No campo Base de Cálculo, diga qual o valor, em porcentagem, da base que será utilizada no cálculo do valor de ICMS;
  

• No campo Alíquota, informe a alíquota que será aplicada no cálculo do valor do ICMS;
  

• No campo Linha 1, você pode preencher com informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;
  

• Em Linha 2, você pode preencher com outras informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;
  

• Em Status, informe se o cadastro ficará Ativo ou Inativo;
  

• Em Exige regra estadual, informe se a Tabela exige regra estadual ou não. Este campo existe para possibilitar ignorar ou considerar todas as Regras de Entrada e Saída com um só clique. Se marcado como Não, serão ignoradas todas as Regras de Entrada e Regras de Saída cadastradas nesta Tabela. Importante para emissão de NF-e de operações interestaduais, como por exemplo a venda de mercadoria sujeita a substituição tributária, pois campos específicos do xml da NF-e podem ser exigidos pela secretaria da fazenda;
  

3. Clique em Salvar novo.

Como cadastrar Regras de Entrada

Esta funcionalidade possibilita o cadastro de regras específicas para cada estado. Todos os valores preenchidos nos campos devem ser verificados com o Departamento Fiscal de sua empresa.

1. Clique no botão "Regras de Entrada" . Você será direcionado à tela de Regras de Entrada.

2. Clique no botão "Criar Novo Registro" .

3. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• No campo Código, preencha com um número para classificação e ordenação do cadastro;
  

• Em Título, dê um nome à Tabela de ICMS;
  

• Em Tipo Tributário, informe qual o tipo da Tabela ICMS: Tributada Integralmente, Isenta, Suspensão, Diferimento ou ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
  

• No campo Regime CST, informe o regime tributário da tabela de ICMS - se Simples Nacional ou Regime Normal. A opção escolhida altera os CST apresentados no campo abaixo;
  

• No campo CST, selecione o Código de Substituição Tributária que será usado nesta tabela de ICMS;
  

• No campo Base de Cálculo, diga qual o valor, em porcentagem, da base que será utilizada no cálculo do valor de ICMS;
  

• No campo Alíquota, informe a alíquota que será aplicada no cálculo do valor do ICMS;
  

• No campo Linha 1, você pode preencher com informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;
  

• Em Linha 2, você pode preencher com outras informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;
  

• Em Exige regra estadual, informe se a Tabela exige regra estadual ou não;
  

• Em Ativo, informe o status do cadastro.
  

4. Clique em Salvar.

É possível Editar , Duplicar e Excluir as Regras de Entrada cadastradas. Basta clicar nos respectivos ícones, fazer as alterações desejadas e salvar.

Para voltar a tela da Tabela ICMS basta clicar no ícone "Voltar para lista de Alíquotas" .

Como cadastrar Regras de Saída

Esta funcionalidade possibilita cadastrar regras específicas para a movimentação de saída de acordo com os estados.

1. Clique no botão "Regras de Saída" . Você será direcionado à tela de Regras de Saída.

2. Clique no botão "Criar Novo Registro" .

3. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• No campo Código, preencha com um número para classificação e ordenação do cadastro;
  

• Em Título, dê um nome à Tabela de ICMS;
  

• Em Tipo Tributário, informe qual o tipo da Tabela ICMS: Tributada Integralmente, Isenta, Suspensão, Diferimento ou ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
  

• No campo Regime CST, informe o regime tributário da tabela de ICMS - se Simples Nacional ou Regime Normal. A opção escolhida altera os CST apresentados no campo abaixo;
  

• No campo CST, selecione o Código de Substituição Tributária que será usado nesta tabela de ICMS;
  

• No campo Base de Cálculo, diga qual o valor, em porcentagem, da base que será utilizada no cálculo do valor de ICMS;
  

• No campo Alíquota, informe a alíquota que será aplicada no cálculo do valor do ICMS;
  

• No campo Linha 1, você pode preencher com informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;
  

• Em Linha 2, você pode preencher com outras informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;
  

• Em Exige regra estadual, informe se a Tabela exige regra estadual ou não;
  

• Em Ativo', informe o status do cadastro.
  

4. Clique em Salvar.

É possível Editar , Duplicar e Excluir as Regras de Saída cadastradas. Basta clicar nos respectivos ícones, fazer as alterações desejadas e salvar.

Para voltar a tela da Tabela ICMS basta clicar no ícone "Voltar para lista de Alíquotas" .

Como editar uma Tabela ICMS

1. Clique no ícone "Editar" e faça as alterações necessárias. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

2. Para concluir, clique em Salvar Edição.

Obs: Os registros padrão do sistema não podem ser editados, apenas ativados e inativados, e alteradas as observações.

Como duplicar uma Tabela ICMS

1. Clique no ícone "Duplicar" . A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de uma nova Tabela.

2. Para concluir, clique em Salvar Novo.

Como excluir uma Tabela ICMS

1. Clique no ícone "Excluir" .

2. Confirme a exclusão. Essa ação não poderá ser revertida.

Obs: Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos, apenas ativados e inativados, e alteradas as observações.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

Como ver o histórico de edições dos cadastros

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico. Para restaurar as informações editadas em um registro, você deve pressionar o botão "Registro Editado".

Como restaurar Tabela ICMS

Clique na linha do registro que você quer restaurar e em "Histórico". Para restaurar as informações editadas em um registro, pressione o botão "Registro Editado". Na janela aberta, veja os campos que foram editados. Você pode selecionar um ou mais campos para a restauração.

Perguntas frequentes

Notas Fiscais - Notas Rejeitadas - Principais Erros Prioridade do PIS e Confis, é no cadastro de locais, produto ou da operação?

Rotinas impactadas

• Faturamento / Cadastros / Operações
• Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços