Doc. Saída - Efetivar
Rotina
Faturamento / Utilitários / Doc. Saída - Efetivar
Objetivo da rotina
Essa rotina é utilizada para Efetivar notas de Controle Interno de Serviço (CIS), já emitidas, em notas MOD21, MOD22 e/ou Notas de Débito.
Principais conceitos
Mod 21: É o modelo de nota fiscal a ser emitido por empresas de prestação de SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM como as empresas de telecomunicação, provedores de internet e emissoras de rádio e TV. Para optar pelo modelo adequado da nota fiscal, devemos observar o Regulamento do ICMS do Estado.
Mod 22: É o modelo de nota fiscal a ser emitida por empresas de prestação de SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, ou seja, que prestam serviços de telefonia.
Requisitos
- Para que seja possível utilizar a rotina, antes é necessário ter contratos ativos com emissões de notas CIS em Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento Contratos - Manutenção.
- Documento interno emitido/ efetivado.
- Operações cadastradas e parametrizadas na rotina de: Faturamento/ Cadastros/ Operações, com série de documentos vinculada.
- Série de documentos cadastradas e vinculadas nas operações, para cadastrar série de documentos acessar a rotina: Faturamento - Cadastros - Modelo/Série de Documentos. Onde, para operação Mod21 o tipo a ser utilizado será Modelo 21 - Serviço de Comunicação, e para operação de Nota de Débito o tipo utilizado será NF Cobrança/ Nota de débito.
Funcionalidades
Resumo da Rotina 
: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.
Ajuda da Rotina 
: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.
Filtro Avançado 
: Utilize filtros para buscar itens da rotina.
Passo a passo
Ao acessar a rotina, será aberto o filtro avançado. Você pode filtrar por Local, Cliente, Operação, Natureza Financeira e Competência. Os campos Local e Competência são de preenchimento obrigatório.
ATENÇÃO: Não é possível efetivar documentos com data de emissão inferior ao campo "Última Emissão", para evitar problemas de numeração. Caso selecionado "Competência" inferior à "Última Emissão", será utilizado o campo "Última Emissão" para a busca.
Como atualizar as notas
1. Selecione a nota desejada
2. Clique no ícone “Atualizar Nota" 
.
3. Em configurações de atualizações, selecione uma Operação.
- Poderão ser efetivadas notas de Controle Interno de Serviço (CIS), já emitidas, em notas MOD21, MOD22 e/ou Notas de Débito. Ou seja, no campo operação, estas serão as operações listadas ( Mod21, Mod22, Nota de débito).
4. Clique em CONFIRMAR.
5. Selecione uma Natureza Financeira.
6. Clique em CONFIRMAR.
7. Para finalizar, clique em APLICAR E ATUALIZAR.
Como visualizar o documento
1. Clique no ícone “Documento” na linha do item desejado.
2. Verifique na tela os detalhes, itens, parcelas e observações da Nota fiscal.
3. Para sair clique em FECHAR.
4.Outro local para visualizar os documentos emitidos é a rotina: Faturamento/ Operações / Dashboard Faturamento (Nota) - Opção Documentos Fiscais - Notas Fiscais.
Como visualizar informações do contrato
1. Clique no ícone “Contrato” 
na linha do item desejado.
2. Verifique na tela, os detalhes e eventos do contrato.
3. Para sair, clique em FECHAR.
Rotinas Impactadas