Lcto NF Compra - Serviço

De Grupo Voalle
Revisão de 11h40min de 4 de março de 2021 por Luiz.nunes (discussão | contribs) (Substituição de texto - "{{Rodape}}" por "")
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

Rotina

Materiais / Operações / Lcto NF Compra - Serviço

Objetivo da rotina

Possibilitar o lançamento de notas fiscais de entrada de diversos tipos de serviços.

Principais conceitos

Nota Fiscal: É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

Serviços: São soluções intangíveis (não materiais) que as Empresas disponibilizam para a aquisição aos seus Clientes - como Planos de Internet, por exemplo.

Requisitos

Antes de utilizar a rotina, é necessário:

  • Ter Fornecedores cadastrados - em Suíte / Cadastros / Pessoas – Completo com os seguintes dados definidos:
  1. Marque o atributo Fornecedor.
  2. No menu "Fiscal/Contábil", marque o campo "Regime Tributário".
  • Ter Operações cadastradas - em Faturamento / Cadastros / Operações.

Obs: Verificar se a operação está configurada com a série em "Séries por Local" e com CFOP em "Mapeamento de CFOP".

  • Ter Séries cadastradas - em Faturamento / Cadastros / Modelo/Série de Documentos.

Funcionalidades

Lcto serviço.png

Passo a passo

Como lançar uma nova nota

1. Acesse a rotina Materiais / Operações / Lcto NF Compra - Serviço.

2. Clique em "Nova Nota".

3. Na nova janela, preencha ou selecione os campos:

DETALHES

  • Em Local selecione o Local da Nota Fiscal.
  • Em Fornecedor selecione o Fornecedor do Serviço.
  • Em Operação selecione a Operação do lançamento.
  • Em Série selecione a Série da NF.
  • Em Espécie selecione o tipo de NF.
  • Em Nº Docto insira o número da NF.
  • Em Nº Série insira o número da série da NF.
  • Em DT Emissão selecione a data de emissão do documento.
  • Em DT Entrada selecione a data de entrada do documento.

IMPOSTOS

  • Preencha os campos de acordo com a Contabilidade da sua empresa.

FINANCEIRO

  • Selecione a Nat. Finan. da Nota Fiscal.
  • Selecione se o documento Gera Financeiro.

RATEIO

  • Defina o Valor do Rateio e o Tipo de Rateio.


Obs: Dependendo da Operação selecionada, ao invés da aba de "Impostos", serão abertas as abas "Totais" e "Itens".

TOTAIS

  • Preencha os campos de acordo com a Contabilidade da sua empresa.

ITENS

  • Inclua o Serviço e preencha os demais campos relacionados a ele.


4. Clique em SALVAR PRÉ-NOTA ou GRAVAR NOTA.


Observações

Validações ao incluir Nota:

  • Se os campos "Fornecedor" e "N° Docto" estiverem vazios e o campo "Chave NFSE" for preenchido com um valor já cadastrado (que possua 44 caracteres), o sistema mostra a mensagem em relação a chave, perguntando se deseja continuar o lançamento.
  • Se o campo "Fornecedor" estiver vazio e os campos "N° Docto" e "Chave NFSE" estiverem preenchidos com valores já cadastrados (que possuam 44 caracteres), o sistema mostra a mensagem em relação a chave, perguntando se o mesmo deseja continuar o lançamento.
  • Se o campo "Fornecedor" estiver selecionado e os campos "N° Docto" e "Chave NFSE" estiverem preenchidos com valores já cadastrados (que possua 44 caracteres), o sistema mostrará a mensagem em relação a chave, perguntando se o mesmo deseja continuar o lançamento.
  • Se o campo "Fornecedor" estiver selecionado, o campo "N° Docto" for preenchido com um valor já cadastrado para o fornecedor selecionado e o campo "Chave NFSE" for preenchido com um valor não cadastrado, o sistema mostra a mensagem em relação ao N° Docto, perguntando se o mesmo deseja continuar o lançamento.
  • Se o campo "Fornecedor" for preenchido e o "N° Docto" for preenchido com um valor já cadastrado para o fornecedor selecionado e o campo "Chave NFSE" for vazio, o sistema mostrará a mensagem em relação ao N° Docto, perguntando se o mesmo deseja continuar o lançamento.

> O sistema não impede de que notas iguais sejam lançadas, apenas alerta.

> O sistema só valida chaves de 44 caracteres, apenas Brasília possui uma definição exata sobre a chave.


Como tornar um registro editável

1. Selecione a nota desejada.

2. Clique em "Alterar p/ Editável".

3. Confirme a operação.


Como excluir uma nota

1. Selecione a nota desejada.

2. Clique em "Excluir Nota".
Obs: Notas definitivas não podem ser excluídas. Inclusive, caso o documento tenha algum título pago, esse deve ser excluído antes da exclusão do documento.

3. Confirme a operação.


Rotinas impactadas

As entradas de notas fiscais podem ter impactos nas Contas a Pagar (Dashboard - Operacional), indicadores na Dashboard - Gerencial e nas obrigações fiscais (Dashboard - Fiscal).

  • Financeiro / Análises / CPA - Pagamentos
  • Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional
  • Financeiro / Operações / Dashboard - Gerencial
  • Fiscal / Operações / Geração SPED Fiscal
  • SPED / Operações / Geração SPED Contribuições
  • Fiscal / Operações / Dashboard - EFD REINF

Páginas relacionadas

Lançamento de uma Nota Fiscal de Compra de Serviço